您的位置:首页>通知公告

平凉市国土资源局2018年部门预算公开说明

【来源:  |   发布日期:2018-05-15 16:33  |  
  

 

 

一、部门职责

平凉市国土资源局是市政府实施国土资源管理的行政职能部门,也是国家为保障经济社会可持续发展战略实施的行政执法部门。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

我单位内设下辖六县二区国土资源局,单位年末共有干部职工80人,其中财政拨款69人,自收自支11人,离退休职工27人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

单位下属1个参照公务员法管理事业单位,执法监察支队。

(三)其他事业单位

单位下属9个非参照公务员法管理事业单位。

三、部门预算情况说明

2018年单位预算收入2407.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1243.04万元,上年结转1164.56万元。预算支出2407.6万元,

(一)基本支出

2018年部门预算基本支出827.04万元,与20171037.26万元相比,减少210.22万元,主要原因是落实机关退休养老金、离休费4月份已转入社保,不在划拨单位。

(二)项目支出

2018年部门预算项目支出1580.56万元,其中:一般公共预算财政拨款1580.56万元。较2017年增加1023.4万元,增长183.68%。主要增长原因是17年和18年的项目将于18年全面实施完成。

(三)非税收入

(四)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出2303.34万元,较2017年增加251.07万元,增长12.23%。主要增长原因一是2018年实施不动产信息平台建设二期项目。

2.社会保障和就业支出77.88万元,较2017年减少100.32万元。主要减少的原因是按照相关政策规定退休人员的工资转到社保。

3.医疗保障支出26.38万元,较2017年增加3.02万元,增长12.92%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

(说明:支出分科目根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用无,

 2.公务接待费4.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置费0万元,与2017年相比无变化。预计2018年购置公务用车0台。

4.公务用车运行维护费0万元。

5.培训费0万元

6.会议费0万元。

7.机关运行费69.55万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2017年减少7万元。主要原因是会议费无预算。

8.政府采购预算4.615万元,主要是办公电脑和家具采购。

(说明:支出内容根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

五、政府性基金支出情况

我单位无政府性基金支出(若有比照部门一般性支出财政拨款情况进行公开)

附表:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

10.政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

附件下载:2018年部门预算公示表市局.xls